Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) * |
МУП "Кристалл", 2012-2012 гг. |
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вид регулируемой деятельности |
x |
Оказание услуг в сфере водоснабжения |
2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
701,00 |
3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
1 809,07 |
3.1 |
Покупная вода, в том числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
3.1.1 |
технического качества |
тыс.руб. |
0,00 |
3.1.2 |
питьевого качества |
тыс.руб. |
0,00 |
3.1.3 |
покупка потерь |
тыс.руб. |
0,00 |
3.2 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
896,10 |
3.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |
руб. |
4,53 |
3.2.2 |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс.кВт*ч |
197,60 |
3.3 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
5,50 |
3.3.1 |
Справочно: количество использованного реагента, в том числе: |
тонн |
0,0000 |
3.3.1.1 |
хлора (всех видов) |
тонн |
|
3.3.1.2 |
алюминия сульфата |
тонн |
|
3.3.1.3 |
гипохлорита натрия |
тонн |
|
3.3.1.4 |
гипохлорита кальция |
тонн |
|
3.3.1.5 |
аммиака |
тонн |
|
3.3.1.6 |
активированного угля |
тонн |
|
3.3.1.7 |
коагулянтов и флокулянтов |
тонн |
|
3.3.1.8 |
прочих |
тонн |
|
3.4 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
186,00 |
3.5 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
56,17 |
3.6 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
350,00 |
3.7 |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
0,00 |
3.8 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс.руб. |
129,10 |
3.8.1 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
55,30 |
3.8.2 |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
16,71 |
3.9 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
83,70 |
3.9.1 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
214,90 |
3.9.2 |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
64,90 |
3.10 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: |
тыс.руб. |
102,50 |
3.10.1 |
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
|
3.10.2 |
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств |
тыс.руб. |
|
3.11 |
Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: |
тыс.руб. |
|
3.11.1 |
заработная плата ремонтного персонала |
тыс.руб. |
|
3.11.2 |
среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) |
тыс.руб. |
|
3.11.3 |
численность ремонтного персонала на конец отчетного периода |
чел. |
|
3.11.4 |
отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
|
3.12 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
0,00 |
4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (холодное водоснабжение) |
тыс.руб. |
701,00 |
5 |
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
701,00 |
5.1 |
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения |
тыс.руб. |
0,00 |
6 |
Изменение стоимости основных фондов |
тыс.руб. |
0,00 |
6.1 |
за счет ввода (вывода) из эксплуатации |
тыс.руб. |
0,00 |
6.1.1 |
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов |
тыс.руб. |
|
6.1.2 |
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов |
тыс.руб. |
|
6.1.3 |
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода |
тыс.руб. |
|
7 |
Поднято воды, в том числе: |
тыс.куб.м |
32,0000 |
7.1 |
из подземных водоисточников |
тыс.куб.м |
32,0000 |
7.2 |
из поверхностных водоисточников |
тыс.куб.м |
0,0000 |
8 |
Получено воды со стороны, в том числе: |
тыс.куб.м |
0,0000 |
8.1 |
технического качества |
тыс.куб.м |
0,0000 |
8.2 |
питьевого качества |
тыс.куб.м |
0,0000 |
9 |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс.куб.м |
0,0000 |
10 |
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: |
тыс.куб.м |
32,0000 |
10.1 |
по приборам учета |
тыс.куб.м |
28,0000 |
10.2 |
по нормативам потребления (расчетным методом) |
тыс.куб.м |
4,0000 |
11 |
Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: |
% |
31,00 |
11.1 |
нормативные |
% |
42,00 |
11.2 |
фактические (разница между забором и реализацией) |
% |
42,00 |
12 |
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
23 |
13 |
Количество скважин |
ед. |
15 |
14 |
Количество подкачивающих насосных станций |
ед. |
15 |
15 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) |
чел. |
7 |
16 |
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: |
кВт·ч/куб.м |
197,0000 |
16.1 |
забор воды |
кВт·ч/куб.м |
197,0000 |
16.2 |
очистка |
кВт·ч/куб.м |
0,0000 |
16.2 |
транспортировка |
кВт·ч/куб.м |
0,0000 |
17 |
Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК |
тыс.куб.м |
0,0000 |
18 |
Расход воды на технологические нужды предприятия |
тыс.куб.м |
0,0000 |
18.1 |
на очистные сооружения |
тыс.куб.м |
0,0000 |
18.2 |
на промывку сетей |
тыс.куб.м |
0,0000 |
18.3 |
прочие |
тыс.куб.м |
0,0000 |
19 |
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года |
% |
0,00 |
18 |
Комментарии |
|
|